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課程簡介
課程一（4小時）
模組 1 – 審計人員的 S/4HANA 基礎知識（2小時）
- 基本架構（ABAP、Fiori、目錄/角色）。
- 與 ECC 的關鍵變更：
- 商業夥伴（Business Partner）。
- 通用分類帳（ACDOCA）。
- 彈性工作流程。
- AIS 今日之位置：Fiori 中的交易與等效功能。
模組 2 – 存取、角色與關鍵 SoD（2小時）
- 用戶、PFCG、SUIM、SU53、SU24（按交易程式碼的授權）。
- Fiori 目錄與角色（應用程式 ID、目錄、空間）。
- 基礎 SoD 矩陣與常見發現（例如：同一角色中的建立與釋放權限）。
課程二（4小時）
模組 3 – 安全日誌與追蹤記錄（3小時）
- 安全審計日誌（SM19/SM20）：啟用、篩選條件、讀取。
- STAD/ST03N：使用統計數據、會話與高峰期分析。
- 讀取存取記錄（RAL）：概念與適用時機。
- 證據保存與匯出的最佳實踐。
模組 4 – 配置變更與敏感資料（1小時）
- SCU3（變更文檔）、SCC4（變更政策）。
- 關鍵參數（RZ10/RZ11）：讀取與證據收集。
課程三（4小時）
模組 5 – S/4 中的 FI/MM/SD 流程控制（4小時）
- FI：容差設定、OB52（期間）、明細分離、日記帳核准（工作流程）。
- MM：釋放策略、額度限制、單一供應商管理、條件變更。
- SD：信用額度（FSCM 信用管理）、價格/條件變更。
- BP：建立/交換控制、財政/銀行敏感性管控。
- 風險導向的抽樣與選擇技術。
課程四（4小時）
模組 6 – 綜合實驗室練習 + 報告撰寫（3小時）
- 提升關鍵用戶的角色與存取權限。
- 追蹤操作（買入/賣出）並獲取證據（SM20/SCU3）。
- 記錄發現事項，包含擷取畫面與匯出檔案。
- 編製工作底稿與確保追溯性。
模組 7 – 總結與行動計畫（1小時）
- S/4 內部控制檢查表。
- 發現事項的優先級排序與建議方案。
交付成果：
- 20+ 項控制措施檢查表（FI/MM/SD/BP）。
- SM19/SM20、SUIM、SCU3、STAD/ST03N 快速指南。
最低要求
- 具備基本審計原則的理解
- 擁有 SAP 系統的經驗
- 熟悉合規與控制框架
目標受眾
- 審計人員
- 內部控制專家
- SAP 安全顧問
- 合規官員
16 小時
客戶評論 (2)
它直截了當，更加實用
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
課程 - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
機器翻譯
儘管他在某些時候對系統感到沮喪，但他仍然保持冷靜，聲音平穩沉着……
Jeffery
課程 - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
機器翻譯
