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課程簡介
第一場(4小時)
模塊1 – R/3審計基礎知識(2小時)
- 基本架構(ABAP堆棧、SAP GUI、客戶端概念)。
- 與舊系統的關鍵區別(模塊化設計:FI、MM、SD)。
- 用於審計的經典事務和導航。
模塊2 – 訪問、角色與基本職責分離(2小時)
- 使用PFCG、SU01、SUIM、SU53、SU24進行用戶管理和授權。
- 角色設計和常見的審計相關功能。
- 基本職責分離矩陣和典型發現(例如,發票創建和批准在同一角色中)。
第二場(4小時)
模塊3 – 安全日誌與跟蹤(3小時)
- 安全審計日誌(SM19/SM20):激活、過濾和報告。
- STAD和ST03N:使用統計、會話和工作負載分析。
- 證據保留和導出的最佳實踐。
模塊4 – 配置更改與敏感數據(1小時)
- SCU3(更改文檔)和SCC4(客戶端設置)。
- 關鍵系統參數(RZ10/RZ11):識別與監控。
第三場(4小時)
模塊5 – R/3中的流程控制(FI/MM/SD)(4小時)
- FI:容差、OB52(過賬期間)、日記賬分錄審批。
- MM:發佈策略、採購訂單限制、單一供應商控制。
- SD:信用額度、定價變更、條件監控。
- 用於流程測試的審計抽樣技術。
第四場(4小時)
模塊6 – 綜合實驗室與報告(3小時)
- 審查關鍵用戶的角色和授權。
- 跟蹤操作(採購/銷售)並獲取審計證據(SM20/SCU3)。
- 使用截圖和導出記錄發現。
- 工作底稿和可追溯性的準備。
模塊7 – 總結與行動計劃(1小時)
- R/3中的內部控制檢查表。
- 發現的優先排序與建議。
交付成果:
- 20多個控制點的檢查表(FI/MM/SD)。
- SM19/SM20、SUIM、SCU3、STAD/ST03N的快速指南。
總結與下一步
最低要求
- 瞭解基本的審計原則
- 具備SAP系統的使用經驗
- 熟悉合規和控制框架
受衆
- 審計師
- 內部控制專家
- SAP安全顧問
- 合規官員
16 時間:
客戶評論 (4)
教師知識
Collin Sampson
課程 - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
機器翻譯
我喜歡這樣一個事實,即培訓師非常靈活,並提供了有關初始材料中未包含的主題的資訊。我喜歡他在其他專案中的經驗,以及從這次經歷中獲得的技巧和竅門。 培訓是互動的,即使練習是預先定義的,我們也可以將練習帶到與以前定義不同的方向。
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
課程 - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
機器翻譯
We have learnt so many things that we didn't know before.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
課程 - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Ayman was a very good trainer. He explained our doubts and was very easy to understand. He gave satisfactory answer to all questions we raised.