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課程簡介
第一節（4 小時）
模組 1 – R/3 中的功能性 AIS 應用（2 小時）
- 概覽與審計相關的 R/3 流程及表格。
- 透過傳統 SAP GUI 交易功能捕捉功能性證據。
模組 2 – 以流程為導向的存取權限管理（2 小時）
- 使用 PFCG 和 SU01 進行角色設計與存取控制。
- 使用 SU53 和 SUIM 進行快速診斷。
- 按流程劃分的 RACI 矩陣及「實務導向」的職責分離（SoD）。
第二節（4 小時）
模組 3 – 專注於控制的 FI/CO（2 小時）
- OB52、容差設定及會計授權。
- 透過傳統工作流進行日记账錄審批及證據留存。
- 會計主數據及銀行帳戶變異的追蹤。
模組 4 – 專注於控制的 MM/SD（2 小時）
- MM：採購放行策略、價格變異及條件。
- SD：信用額度、定價及折扣條件。
- 透過變更文件、日誌及報告產生證據。
第三節（4 小時）
模組 5 – 日誌與操作性證據（3 小時）
- 功能性案例中的 SM20 應用（何事、何人、何時）。
- SCU3：主數據變更（供應商、客戶、物料、條件）。
- STAD/ST03N：交易執行分析。
- 導出（ALV/CSV/PDF）及附件彙整。
模組 6 – 品質與測試（1 小時）
- 設計包含驗收標準及最小證據要求的測試用例。
第四節（4 小時）
模組 7 – 應用流程實驗室（3 小時）
- 小型專案：包含異常場景的採購與銷售循環。
- 收集證據並彙整證據檔案。
模組 8 – 結尾與實務轉移（1 小時）
- 操作檢查清單及定期控制時程表。
- 審計與法規遵循的最佳實務。
交付物：
- 測試用例範本 + RACI/SoD 矩陣。
- 基礎報告集（SUIM、SM20、SCU3、ALV 列表）。
總結與後續步驟
最低要求
- 具備 FI/MM/SD 功能性經驗
- 擁有存取測試客戶端（test client）的權限
- 熟悉基本審計或內部控制概念者為佳
目標學員
- 功能性顧問（FI/MM/SD）
- 內部控制與合規專員
- SAP 業務流程負責人
16 小時
客戶評論 (2)
它直截了當，更加實用
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
課程 - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
機器翻譯
儘管他在某些時候對系統感到沮喪，但他仍然保持冷靜，聲音平穩沉着……
Jeffery
課程 - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
機器翻譯
