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課程簡介
第1節 (4小時)
模塊1 – R/3中的AIS功能應用 (2小時)
- 概述與審計相關的R/3流程和表。
- 通過經典的SAP GUI事務捕獲功能證據。
模塊2 – 面向流程的訪問管理 (2小時)
- 使用PFCG和SU01進行角色設計和訪問控制。
- 使用SU53和SUIM進行快速診斷。
- 按流程的RACI矩陣和“實用”的職責分離(SoD)。
第2節 (4小時)
模塊3 – 聚焦控制的FI/CO (2小時)
- OB52、容差和會計授權。
- 通過經典工作流批准日記賬分錄和證據。
- 會計主數據和銀行賬戶變更的可追溯性。
模塊4 – 聚焦控制的MM/SD (2小時)
- MM:採購審批策略、價格變更和條件。
- SD:信用額度、定價和折扣條件。
- 通過變更文檔、日誌和報告獲取證據。
第3節 (4小時)
模塊5 – 日誌和操作證據 (3小時)
- SM20(什麼、誰、何時)在功能案例中的應用。
- SCU3:主數據(供應商、客戶、物料、條件)的變更。
- STAD/ST03N:事務執行分析。
- 導出(ALV/CSV/PDF)並組裝附件。
模塊6 – 質量和測試 (1小時)
- 設計測試案例,包含驗收標準和最小證據。
第4節 (4小時)
模塊7 – 應用流程實驗室 (3小時)
- 迷你項目:採購和銷售週期中的異常場景。
- 收集證據並整理檔案。
模塊8 – 結束和轉移至操作 (1小時)
- 操作檢查表和定期控制計劃。
- 審計和法規的良好實踐。
交付物:
- 測試案例模板 + RACI/SoD矩陣。
- 基礎報告集(SUIM、SM20、SCU3、ALV列表)。
總結與下一步
最低要求
- 具備FI/MM/SD功能模塊的經驗
- 訪問測試客戶端(mandante de pruebas)
- 熟悉基本審計或控制概念者優先
受衆
- 功能顧問(FI/MM/SD)
- 內部控制和合規專家
- SAP業務流程負責人
16 時間:
客戶評論 (4)
教師知識
Collin Sampson
課程 - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
機器翻譯
我喜歡這樣一個事實,即培訓師非常靈活,並提供了有關初始材料中未包含的主題的資訊。我喜歡他在其他專案中的經驗,以及從這次經歷中獲得的技巧和竅門。 培訓是互動的,即使練習是預先定義的,我們也可以將練習帶到與以前定義不同的方向。
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
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We have learnt so many things that we didn't know before.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
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